你好老師，我們是小規(guī)模納稅人，2019年11月到稅務大廳開了一張專票由于某些原因到次月也就是12月，把專票全聯(lián)交回稅務大廳(當時開票工作人員)，工作人員說有合適的票可以紅沖，但截止2020年1月都沒有紅沖，交的稅款說是完了申請退稅。那么現(xiàn)在1月份季度報稅的時候，這筆費用應不應該算進去，還是不用算，到時候直接專門申請退稅就行