計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資，應(yīng)發(fā)工資比實(shí)發(fā)工資多

那請(qǐng)問是您多計(jì)提了么？

是按工資表里的應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的。但是扣個(gè)稅的時(shí)候比實(shí)際應(yīng)交的少扣了

那是工資表的個(gè)稅正確還是申報(bào)系統(tǒng)的個(gè)稅正確

工資表的正常，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候減免金額應(yīng)該是0 ，但是不知道為什么寫了5000,7月份的個(gè)稅，到10月份才查出原因 我計(jì)提是按實(shí)際交的金額計(jì)提的

那您可以更正7月份的申報(bào)表

10月份已經(jīng)補(bǔ)交了7月份的個(gè)稅

是更正了申報(bào)表補(bǔ)繳的么 分錄寫了么

是去稅務(wù)局補(bǔ)交的，還交了滯納金。7月份計(jì)提個(gè)稅是按實(shí)交金額計(jì)提的

那您補(bǔ)繳的時(shí)候分錄怎么寫的

我還沒寫，因?yàn)槲矣?月份T型賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題。但是最終確是試算平衡的，不知道怎么回事

您把您應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖看看

麻煩老師指點(diǎn)

老師請(qǐng)8月份的也幫我看看

您7月份跟8月份應(yīng)付職工薪酬科目貸方余額一致的啊 計(jì)提的跟發(fā)放的金額是一樣的啊