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請問下2018年因為零申報，2019年5月匯算清繳了印花稅工會經費，5月份的時候怎么做分錄？
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您好
請問大概多少金額
2019 12/19 15:44
84784962 
2019 12/19 22:56
5萬
bamboo老師 
2019 12/19 22:58
借：以前年度損益調整
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調整
84784962
2019 12/19 23:01
是不是損益類的就用以前年度損益調整，不是損益類正常在5月份做分錄？
bamboo老師
2019 12/19 23:15
是的 這樣理解正確的
84784962
2019 12/19 23:21
那我之前月份沒有計提這個，直接在5月份做支付分錄是吧？
bamboo老師
2019 12/19 23:24
是的 直接在5月份做支付分錄
84784962
2019 12/19 23:27
好的，謝謝老師這么晚了還在解答，早點休息。
bamboo老師
2019 12/20 07:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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