好的謝謝老師

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

老師那其他費(fèi)用 實(shí)際發(fā)生是上個(gè)月但是發(fā)票是這個(gè)月開(kāi)的 應(yīng)該做到那個(gè)月 還是？

上個(gè)月您有沒(méi)有暫估入賬？金額大概多少

就三四萬(wàn)

那可以當(dāng)月暫估 次月收到發(fā)票沖銷暫估

老師暫估怎么做賬

老師暫估的意思就是預(yù)計(jì)會(huì)到賬實(shí)際沒(méi)到賬嗎 然后在到賬月份在沖銷嗎

跨級(jí)度會(huì)影響所得稅的申報(bào)嗎

借：管理費(fèi)用 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款-暫估 借：其他應(yīng)付款——暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款 匯算清繳前取得暫估發(fā)票 可以所得稅前扣除

老師那你說(shuō)的管理費(fèi)用相當(dāng)于是沒(méi)到發(fā)票暫估的一個(gè)價(jià)格嗎？

如果前期已經(jīng)付了款只是發(fā)票沒(méi)有到就借管理費(fèi)用 貸銀行或者現(xiàn)金可以嗎

是的 沒(méi)到發(fā)票暫估的一個(gè)價(jià)格

后期當(dāng)月到的發(fā)票實(shí)際發(fā)生時(shí)間是上個(gè)月 也備注了 是充暫估還是做預(yù)付預(yù)收

后期收到發(fā)票沖銷暫估就好了

未到票時(shí)做賬 借管理費(fèi)用暫估 貸現(xiàn)金 或者銀行 實(shí)際到借銀行 貸管理費(fèi)用暫估 在做一筆借管理費(fèi)用xx費(fèi)用 貸銀行或者現(xiàn)金

這樣可以嗎老師

感覺(jué)像前面那樣寫更合理

老師前面那種？

就是我前面寫的那樣