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老師我想問一下我現(xiàn)在是小規(guī)模，季度收入沒超過30萬，免征增值稅的，是當月做減免分錄還是次月做？
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本月正常計提，次月繳納的時候結轉計入營業(yè)外收入
2019 12/10 11:42
84784989 
2019 12/10 11:46
這種情況還需要做減免附加稅的分錄嗎
軼塵老師 
2019 12/10 11:47
不是減免稅 是直接轉入營業(yè)外收入
84784989
2019 12/10 11:56
附加稅當月不計提，次月也不轉了是不是這個意思
軼塵老師
2019 12/10 12:09
附加還要正常計提。繳納的時候計入營業(yè)外收入。
84784989
2019 12/10 12:39
按照減半的直接計提嗎？
軼塵老師
2019 12/10 13:16
全額計提 表明已經履行了納稅義務
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