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實(shí)務(wù)
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老師您好，本公司在十月份外地項目開了票，并且辦理了預(yù)繳，在十一月份申報增值稅時這筆預(yù)繳的稅款沒有填列到附表四的本期發(fā)生額里，請問能在12月份申報時把稅額填列的附表四里嗎？系統(tǒng)可以校驗(yàn)并且保存上
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如果預(yù)繳完稅憑證上的稅款所屬期是10月的話，是沒有辦法12月直接在附表四填進(jìn)去的，但是如果之前忘記填列的可以到稅務(wù)局修改10月的申報表
2019 12/09 20:56
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