00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師因?yàn)閳?bào)銷單在對賬前寫的，出納因記得之前累計(jì)多付200元。所以實(shí)際打款金額比報(bào)銷單少200元。這種情況報(bào)銷單還用重寫嗎？我正交接呢，還是做賬直接付銀行回單省事些？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
不用重寫，直接按14850報(bào)銷就是了，只是實(shí)際少付200元，這樣不就可以將之前多付的200元沖平了嘛
2019 12/05 13:13
84785037 
2019 12/05 13:15
老師我按14850元做賬務(wù)處理？
張艷老師 
2019 12/05 13:16
是的，就按14850元做賬務(wù)處理就是了。
84785037
2019 12/05 13:21
老師這樣影響開票嗎？
張艷老師
2019 12/05 13:21
這個(gè)和開票有什么關(guān)系呢？本身就是憑票報(bào)銷的業(yè)務(wù)嘛
84785037
2019 12/05 14:25
老師這是個(gè)付款業(yè)務(wù)沒到票
張艷老師
2019 12/05 14:35
沒有發(fā)票，哪里來的報(bào)銷呢？這個(gè)應(yīng)該填寫付款單的，而不是費(fèi)用報(bào)銷單的。
84785037
2019 12/05 15:13
老師我付款是不是根據(jù)銀行回單做14650元。記費(fèi)用14850
84785037
2019 12/05 15:15
改過后就平賬了是不是？
張艷老師
2019 12/05 15:17
看您第一個(gè)圖片中顯示的是費(fèi)用報(bào)銷設(shè)備檢定費(fèi)，如果不能取得發(fā)票的話，就只能做無票支出入賬了。
閱讀 1123
描述你的問題，直接向老師提問
376
意見反饋
