余額表累計折舊在貸方

我是重新建賬的，錄期初余額后顯示試算平衡，結賬時也是平的，但導出資產(chǎn)負債表后不平，剛好差額是累計折舊數(shù)的一

累計折舊余額在借方表示正數(shù) 你的是軟件自動出來的嗎

是的，期初余額是軟件借方余額，只能輸負數(shù)試算才能平衡，用友T3生成資產(chǎn)負債表后不平，想改累計折舊數(shù)為正數(shù)，又提示取消計算公式，不知道該怎么做？

不對，累計折舊默認的余額方向應還是貸方

那我要怎樣改呢？剛才把期初余額錄正數(shù)，試算就不平

截圖你的試算平衡表

圖片發(fā)不出去，試算是平衡

不是的，你錄入試算平衡表明細。

是哪個啊？

你期初錄入的頁面 主要是看累計折舊你錄入在那里

結賬都是平衡的，資產(chǎn)負債表不平，差額是累計折舊數(shù)的一倍，請問老師能不能直接告訴我怎樣才能平啊？

你的累計折舊在資產(chǎn)負債表正數(shù)是不是

在資產(chǎn)負債表中顯示負

但在錄期初余額時只能錄負數(shù)，因為軟件中余額方向是借方不能

資產(chǎn)負債表差額是累計折舊數(shù)3144.98的2倍6289.96

第二個圖片累計折舊是正數(shù)才對

第二個資產(chǎn)負債表是軟件自動生成的，怎么

怎么改？具體操作？

你問下軟件售后，是不是他的公式有問題的

好吧！主要是以前做的都好

你問下看是不是公式動過了