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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，項(xiàng)目早就完工，可是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，之直掛在建工程，該項(xiàng)目專項(xiàng)資金也一直掛專項(xiàng)應(yīng)付款，如果項(xiàng)目用投入1000萬(wàn)，項(xiàng)目專項(xiàng)資金900要，我要結(jié)轉(zhuǎn)的話，賬務(wù)處理借固定資產(chǎn)1000萬(wàn)，貸在建工程1000萬(wàn)，專項(xiàng)應(yīng)付款怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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您好，專項(xiàng)應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借；專項(xiàng)應(yīng)付款，900萬(wàn)元，貸：其他收益，或者營(yíng)業(yè)外收入，900萬(wàn)元。
2019 11/06 17:33
84785042 
2019 11/06 19:54
項(xiàng)目成本1000萬(wàn)，專項(xiàng)資金900萬(wàn)，差額100萬(wàn)是用的墊資的，需要掛應(yīng)收嗎？
王雁鳴老師 
2019 11/06 20:27
您好，建議暫時(shí)不掛應(yīng)收，因?yàn)閷ｍ?xiàng)資金存在不確定性，穩(wěn)健原則，不掛應(yīng)收。
84785042
2019 11/06 20:28
公司自己墊資的100要賬務(wù)怎么處理？
王雁鳴老師
2019 11/06 21:14
您好，建議不做賬務(wù)處理。
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