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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)月開了一張6%服務(wù)專票，申報(bào)增值稅該怎么填呢？這樣填后發(fā)現(xiàn)主表里銷項(xiàng)稅額不包含服務(wù)專票稅額？麻煩老師幫我解答一下
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你好，因?yàn)槟氵@邊在附表三實(shí)際扣除金額里將6%的稅票填列進(jìn)去了，主表里就會(huì)直接扣除的
2019 11/06 09:01
84784964 
2019 11/06 09:09
但是我不填表三，主表填不了啊
84784964
2019 11/06 09:10
凡凡老師 
2019 11/06 09:20
你好，附表三是需要填，但是只用填第一欄就可以了，后面都是不用填的。
84784964
2019 11/06 10:42
老師附表三按你說的那樣改了，附表一怎么提示這個(gè)保存不了
凡凡老師
2019 11/06 10:46
你好，那你將你現(xiàn)在填的附表三發(fā)過來看看呢
84784964
2019 11/06 10:49
凡凡老師
2019 11/06 11:03
如果你這邊沒有扣除項(xiàng)的話第五欄銷項(xiàng)稅不應(yīng)該為0的，檢查一下這些附表是否有已保存
84784964
2019 11/06 11:08
附表三保存了，但是表一就是一直提示這個(gè)，本來這63.4是應(yīng)該繳的嘛?，F(xiàn)在不知道怎么辦了
凡凡老師
2019 11/06 11:47
你好，我知道你這邊填不了。有可能是之前的數(shù)據(jù)還沒有更改過來，我建議你將數(shù)據(jù)清空重新填列
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