老師我都不記得有這個(gè)款項(xiàng)

你好 你們之前應(yīng)該是買了稅盤和每年服務(wù)費(fèi)支付了的 你去查下管理費(fèi)用的明細(xì)

老師這個(gè)費(fèi)用是稅控盤維護(hù)費(fèi)，是一月份我用自己的錢支付的，沒有走公賬，當(dāng)時(shí)記賬憑證寫的是現(xiàn)金支付，8月份又退到公賬上，如何記賬

你好 那你們沒有掛往來賬嗎 你沒掛你墊付的款？

沒有，自己的公司，小錢都是我自己付款的

你好 那你掛其他應(yīng)付款來 或者你自己投一部分投資款進(jìn)去運(yùn)營 不然你不做賬 你無法準(zhǔn)備核算你們的成本費(fèi)用和利潤的。 你先補(bǔ)做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在沖 借銀行存款 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)負(fù)數(shù) 后期報(bào)銷給你個(gè)人 在沖其他應(yīng)付款科目

老師這次可以寫其他收入嗎？

你好 這個(gè)你做其他收入要交稅的 你沖你之前做的分錄就行了

老師的意思我要把一月份的憑證改了嗎？還是直接寫在8月份的憑證？

你好 你直接現(xiàn)在在10月分錄沖就行了 你之前的分錄都結(jié)賬了不用去動(dòng) 你現(xiàn)在沖分錄就行

謝謝老師！辛苦你了！

不客氣的 滿意請給予評(píng)價(jià)