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問(wèn)題已解決

老師好，上個(gè)月我的增值稅計(jì)提少了，怎樣調(diào)賬，把賬做平，

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/17 14:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人 分錄怎么寫(xiě)的
2019 10/17 14:50
84785010
2019 10/17 14:50
一般納稅人
84785010
2019 10/17 14:51
現(xiàn)在是借方有余額
84785010
2019 10/17 14:51
未交稅費(fèi)
bamboo老師
2019 10/17 14:54
您計(jì)提增值稅的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
84785010
2019 10/17 14:56
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，貸未交
bamboo老師
2019 10/17 14:57
那您的進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)沒(méi)有錯(cuò)誤吧
84785010
2019 10/17 14:58
沒(méi)有
bamboo老師
2019 10/17 15:00
那您再根據(jù)差額寫(xiě)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785010
2019 10/17 15:01
我是那樣做的，為什么我主管說(shuō)我做的不對(duì)呀
bamboo老師
2019 10/17 15:01
分錄后面的金額是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)么
84785010
2019 10/17 15:02
是的
bamboo老師
2019 10/17 15:03
那這樣寫(xiě)分錄沒(méi)有問(wèn)題 啊
84785010
2019 10/17 15:06
分錄我是直接調(diào)的借方的余額，借轉(zhuǎn)出，貸未交
bamboo老師
2019 10/17 15:10
那您繳納的金額不一致么？
84785010
2019 10/17 15:16
是的，我交的多，計(jì)提的少
bamboo老師
2019 10/17 15:20
您計(jì)提的是銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的金額？ 那申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)跟您賬上一致么
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