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請問9月做了固定資產清理時，交了增值稅，報表填入不開票收入銷售額5000元，納稅申報表收入增加5000元，7月份的利潤表里的收入少5000，加上5000的收入是9月的正確收入嗎？
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固定資產清理屬于視同銷售繳納增值稅，不用反映在利潤表收入欄
2019 10/17 10:23
84784982 
2019 10/17 10:28
請問我填企業(yè)所得稅時，不應該加固定資產清理5000嗎
三寶老師 
2019 10/17 10:31
你固定資產清理損益應該反映在營業(yè)外收入（支出）欄，參與企業(yè)所得稅計算
84784982
2019 10/17 10:35
固定資產清理增加不含稅收入5000時，不應該填寫在企業(yè)所得稅里的收入嗎？
三寶老師
2019 10/17 10:36
不應該填寫在企業(yè)所得稅里的收入
84784982
2019 10/17 10:37
不填寫企業(yè)所得稅收入5000的情況下，企業(yè)所得稅里的收入和納稅申報表里的收入差額為5000元，是正常的嗎？
三寶老師
2019 10/17 10:37
你看你固定資產處理的賬務處理分錄就知道，涉及損益的是營業(yè)外收入或者營業(yè)外支出
三寶老師
2019 10/17 10:38
從來沒規(guī)定財報報表的收入和增值稅申報表的收入要一致，因為有視同銷售的因素存在
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