老師你好，就只有銀行的回單，其他單據都沒有，可以正常做賬嗎？不能稅前扣除的話，我季報所得稅要如何填呀？

可以正常做賬，季度按利潤表填報 ，匯算時再調整

老師你好！那這樣的話等到年報的時候匯算清繳，會不會不記得有多少沒有發(fā)票的呀？

可以自己做個表格，單獨登記下。

好的老師謝謝，明白了。

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!

好的老師一定五星好評！ 老師，還有就是從公司賬戶轉到個人賬戶上的支付勞務費，對方不給我們開發(fā)票，是否也可以這樣做？ 借 應付職工薪酬_勞務費 貸 銀行存款。 可以這樣嗎

還是我們要去稅局幫他代開勞務費發(fā)票？

從規(guī)范與稅務角度，需要代開勞務費發(fā)票

那對方不愿意給我們開票，我們老板也不愿意去代開發(fā)票，這種情況下賬要怎么做呢？老師

沒有發(fā)票，可以正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除 借：管理費用-勞務費 貸：銀行存款