老師這個(gè)沒(méi)有憑證可以嗎，只是銀行流水有顯示

可以根據(jù)流水做，你這個(gè)跨年也不能稅前扣除

老師這兩筆就寫(xiě)戀愛(ài)分錄嗎，每次都是兩借兩代嗎，還是兩借兩代分開(kāi)寫(xiě)？

借其他應(yīng)付款 貸銀行，借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 按這個(gè)寫(xiě)

老師一次要寫(xiě)三張分錄嗎，

是的，需要寫(xiě)3個(gè)分錄才可以

老師我們之前全部是現(xiàn)金收入，我只做了給你截圖的一個(gè)分錄

但是一起年度損益調(diào)整這個(gè)不能對(duì)現(xiàn)金，這個(gè)科目我才使用往來(lái)

那要怎么做老師，我們?nèi)ツ隂](méi)用對(duì)公賬戶(hù)，賬戶(hù)是今年五月才開(kāi)始用，收入全都是現(xiàn)金

你收款金額沒(méi)有做，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款

去年全都是這樣，我該怎么補(bǔ)救

你收款金額沒(méi)有做，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 做這個(gè)就可以啊，

可是是去年的賬呀老師，也就是開(kāi)業(yè)一來(lái)今年五月份之前我都是這么做的，

你這個(gè)不涉及損益直接做就可以啊，借現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 只是補(bǔ)之前賬而已，

老師我的問(wèn)題次數(shù)馬上就完了，去年的我補(bǔ)在今年的幾月，是一次吧去年所有的收入加起來(lái)，借現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎

你不是做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)么，不是就沒(méi)有做收款分錄么，你現(xiàn)在是收款分錄和收入都沒(méi)有做？？？

都沒(méi)有做那就做借應(yīng)收 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)

老師我做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，沒(méi)做的是，借主營(yíng)收入，貸現(xiàn)金，，我現(xiàn)在補(bǔ)做做好一年的，是做一張，借主營(yíng)，貸現(xiàn)金，（一年收入合計(jì)，）還是分開(kāi)做？

你之前做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，現(xiàn)在就不做這個(gè)啊，直接做借現(xiàn)金 貸應(yīng)收就可以啊，你這個(gè)重復(fù)做收入干啥啊