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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下建安業(yè)外地預(yù)交所得稅時(shí)的會(huì)計(jì)憑證怎么做，用計(jì)提嗎？
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你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；銀行存款
預(yù)交的時(shí)候只需要做預(yù)交分錄，季度根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)情況做計(jì)提分錄就是了
2019 10/10 15:51
84785033 
2019 10/10 15:57
老師如果本季度無(wú)利潤(rùn)，這筆預(yù)交所得稅就在帳上掛著嗎？謝謝
84785033
2019 10/10 15:59
如果預(yù)交所得稅是5萬(wàn)，本季度應(yīng)交所得稅是10，應(yīng)交是5萬(wàn)怎么做分錄。
鄒老師 
2019 10/10 16:06
你好，如果本季度無(wú)利潤(rùn)，這筆預(yù)交所得稅就在帳上掛著
預(yù)交，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅5萬(wàn)，貸；銀行存款5萬(wàn)
應(yīng)交，借；所得稅費(fèi)用10萬(wàn)，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅10萬(wàn)
繳納，借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅5萬(wàn)，貸；銀行存款5萬(wàn)
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