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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我們公司從本地甲方接了一個(gè)異地的項(xiàng)目，然后沒(méi)有辦外經(jīng)證，也沒(méi)有在當(dāng)?shù)仡A(yù)交稅款，8月份已經(jīng)把票開(kāi)出去了并在本地交了稅款，現(xiàn)在的問(wèn)題是：我們?cè)诋?dāng)?shù)氐囊粋€(gè)混凝土公司要開(kāi)票給我們，對(duì)方稅局說(shuō)要在他們那邊交稅，讓我們這邊出具資料，是不是指的就是外經(jīng)證??？
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您好！這個(gè)你要問(wèn)對(duì)方稅務(wù)局了，正常來(lái)說(shuō)，只需要合同就好了。購(gòu)買(mǎi)混凝土，只需要合同就好了。
不過(guò)你本身異地項(xiàng)目的操作是有問(wèn)題的
2019 10/10 16:17
84785027 
2019 10/10 16:25
老師，對(duì)方稅局跟混凝土單位要求我們這邊出具外經(jīng)證，但是這個(gè)我需要怎么填呢？經(jīng)辦人和聯(lián)系人填誰(shuí)啊？填我的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)？（我是會(huì)計(jì)，老板之前直接讓我開(kāi)票，現(xiàn)在才知道這個(gè)是個(gè)**的項(xiàng)目，目前只開(kāi)了70萬(wàn)，還有100萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)）
宋生老師 
2019 10/10 16:27
您好！一般都是填會(huì)計(jì)了，你這個(gè)之前沒(méi)有處理好，估計(jì)是會(huì)有點(diǎn)麻煩了?？赡芤约哼@邊退稅，那邊去補(bǔ)稅
84785027
2019 10/11 09:53
老師，填會(huì)計(jì)的話會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)啊
宋生老師
2019 10/11 09:59
您好！這么說(shuō)吧，風(fēng)險(xiǎn)都有。本身不是填誰(shuí)出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，而是沒(méi)有按要求操作導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。
84785027
2019 10/11 10:20
老師，我昨天問(wèn)了我們這邊的專(zhuān)管員，他說(shuō)前面在這邊交的就算了，剩下的就要去異地預(yù)交
宋生老師
2019 10/11 10:22
您好！關(guān)鍵要看對(duì)方要求了。自己這邊的多交的，倒是可以以后抵減。
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