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老師，8月收到一張成本票當月已經(jīng)認證了進項，但是在9月份才支付，怎么做分錄呢？不含稅金額29126.21，稅額873.79，含稅金額30000元
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借主營業(yè)務成本 進項稅額 貸應付賬款，付款做借應付賬款 貸銀行
2019 10/07 11:19
84784997 
2019 10/07 11:20
可是這個成本不應該是在九月份才計入主營業(yè)務成本嗎？
maize老師 
2019 10/07 11:33
你這個買的是啥，可以說下么，是服務么，你這個對應收入是幾時發(fā)生的，
84784997
2019 10/07 11:47
我們是房產(chǎn)經(jīng)紀代理公司，這個成本是中介服務費，6月確認收入
maize老師
2019 10/07 11:56
你之前6月沒有結轉(zhuǎn)成本么？
84784997
2019 10/07 12:05
沒有哦
84784997
2019 10/07 12:05
因為成本票是8月才開票
maize老師
2019 10/07 12:10
這個原則是權責發(fā)生制做賬，你可以后續(xù)取得發(fā)票，你之前沒有做現(xiàn)在補做進去吧，備注是6月成本
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