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請問財政局零余額賬戶，開出支票，錄入審核打印是由出納一個人完成嗎？如果不是有什么法律依據(jù)嗎？
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這個不是由法律規(guī)定的，這個是內(nèi)控要求的。有一個很重要的原則叫做：不相容職務(wù)相分離。
審計的時候可能就過去了，但是內(nèi)控審計被查出來，就麻煩了
2019 09/28 08:17
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