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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#老師你好，請問在錄入期初余額時(shí)，資產(chǎn)負(fù)債表試算不平衡，借方比貸方少了未分配利潤，怎么做呢？
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期初是你自己盤點(diǎn)做的嗎
2019 09/27 23:38
郭老師 
2019 09/28 00:15
他的資產(chǎn)負(fù)債表平嗎
對方的科目余額表有嗎
你看下這個(gè)
損益類的不要有余額
郭老師
2019 09/28 09:09
是的
他的報(bào)表是平的你錄入也是平的
郭老師
2019 09/28 09:13
是的
損益結(jié)轉(zhuǎn)平了就可以
郭老師
2019 09/28 09:31
你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎
郭老師
2019 09/28 11:05
你記賬準(zhǔn)則選的什么。
郭老師
2019 09/28 11:06
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有本年累計(jì)，然后企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有本年累計(jì)有本期那個(gè)，本期就是本年累計(jì)。
84784995 
2019 09/27 23:53
不是啊，是代理會(huì)計(jì)做的，我按照他的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表填制的，填完就不平衡，沒辦法了
84784995
2019 09/28 00:37
只有負(fù)債表和利潤表
84784995
2019 09/28 00:38
應(yīng)該是錄入期初余額資產(chǎn)負(fù)債表就是平衡的嘛？
84784995
2019 09/28 09:10
我把當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)做完之后資產(chǎn)負(fù)債表平了，就可以了嗎？
84784995
2019 09/28 09:14
好的，老師，快賬利潤表沒有本年累計(jì)金額欄的嗎？
84784995
2019 09/28 10:45
自己家的，
84784995
2019 09/28 10:45
你的意思我不是很明白，老師
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