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問題已解決

老師問一下企業(yè)收到退還的去年所得稅如何做賬務(wù)處理呢？

84785017| 提問時(shí)間：2019 09/26 15:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019 09/26 15:44
84785017
2019 09/26 15:50
能不能把中間的以前年度合并直接借：應(yīng)交稅費(fèi)～企業(yè)所得稅 貸：利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn) 應(yīng)該也可以吧，小企業(yè)沒有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2019 09/26 15:51
你好，一般企業(yè)需要做三筆分錄 如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，這樣做分錄 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785017
2019 09/26 15:52
嗯嗯，就是這意思。
鄒老師
2019 09/26 15:56
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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