我的意思就是稅款如果沒(méi)打過(guò)去的話，然后我們要給B公司，不是月底要給他稅款嗎？那稅款是怎么算的，增值稅及附加稅這些！因?yàn)?*我也不知道是咋算？還有就是，不是我們**了一個(gè)單位嗎，我們這邊簽了一個(gè)合同，增值稅是3%，企業(yè)所得稅是25%，還有一個(gè)附加稅是0.47。除了管理費(fèi)，之外。然后增值稅和附加稅一共是5.97%，比如說(shuō)到月底了，款沒(méi)到的話，我們給她。增值稅附加稅的稅萬(wàn)一給的話，等工程款扣了，到了之后。比如說(shuō)合同價(jià)乘以05.97%，是個(gè)三萬(wàn)元，然后我們?cè)碌捉o他。給了兩萬(wàn)元的稅款了，那到時(shí)候工程款到了之后，我們給他咋算。

對(duì)方是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人？

小規(guī)模

增值稅是3%，附加稅費(fèi)0.5%左右，個(gè)稅2.5%左右，總的稅負(fù)6%左右

我就說(shuō)如果月底工程款未到咱們把稅額錢(qián)給他們轉(zhuǎn)過(guò)去，那合同上面那個(gè)管理費(fèi)2.5%，稅費(fèi)5.97%，那等工程款到了后關(guān)于稅費(fèi)咋處理咋給他們轉(zhuǎn)呀這個(gè)我不是很懂

咱們轉(zhuǎn)的稅費(fèi)和那個(gè)5.97%稅費(fèi)有啥牽扯

因?yàn)楦郊佣愘M(fèi)老師不是很清楚到底是0.47%還是多少，它是按照0.47%算的！