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問(wèn)題已解決

老師，你好，現(xiàn)在是8月份，手上拿到有些發(fā)票是5月份的，5月的時(shí)候這些發(fā)票沒(méi)有做憑證，這個(gè)賬要怎么做呢？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2019 09/09 21:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把五月份的發(fā)票做到八月份就好了
2019 09/09 21:16
84784948
2019 09/09 21:25
哦哦，那5月份已經(jīng)申報(bào)的報(bào)表可以修改嗎？
bamboo老師
2019 09/09 21:25
2季度已經(jīng)申報(bào)了季度所得稅了 最好不要修改前面的報(bào)表
84784948
2019 09/09 21:26
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 09/09 21:27
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784948
2019 09/09 21:27
我想問(wèn)我這個(gè)月取得了專票，但是還沒(méi)有抵扣認(rèn)證，現(xiàn)在是需要寫(xiě)憑證嗎？還是說(shuō)等到抵扣的時(shí)候再寫(xiě)憑證呢？
bamboo老師
2019 09/09 21:29
收到專票不認(rèn)證抵扣 也要寫(xiě)憑證 借；成本費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等
84784948
2019 09/09 21:36
那認(rèn)證的話，這個(gè)憑證怎么寫(xiě)呢？
bamboo老師
2019 09/09 21:37
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784948
2019 09/09 21:39
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 09/09 21:40
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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