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老師請問，外銷收入，出口免稅，填寫增值稅申報表時，填寫到哪個位置？
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免稅增值稅申報表填寫步驟：
1、 在表二14行填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2、 填寫表一免稅18行或19行
3、 填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表（季度）第四行第1列
4、 主表的第9行“免稅貨物銷售額”
2019 09/04 11:42
84785017 
2019 09/04 11:53
謝謝老師，老師請問，為什么在表二，填寫進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票填寫在表二的26行不就可以了嗎？
馮慧老師 
2019 09/04 13:10
出口免稅要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，增加應(yīng)交增值稅的
84785017
2019 09/04 14:39
老師您看，銷項金額10880，稅額1414.4，，進(jìn)項金額8595.13，稅額1117.37，這樣填寫表格對嗎？
馮慧老師
2019 09/04 14:45
您是生產(chǎn)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)？
84785017
2019 09/04 14:48
外貿(mào)
馮慧老師
2019 09/04 16:49
進(jìn)項稅發(fā)票您勾選的時候勾選為用于出口退稅了嗎
84785017
2019 09/04 16:51
勾選了
馮慧老師
2019 09/04 16:53
這樣可以，您在確認(rèn)申報增值稅的時候系統(tǒng)也會稽核比對，有錯誤的地方系統(tǒng)會提示的
84785017
2019 09/04 16:55
老師，這個增值稅減免性質(zhì)代碼寫什么呢？
馮慧老師
2019 09/04 17:00
您好，這個不需要填寫的
84785017
2019 09/04 17:19
不填寫系統(tǒng)過不去啊
馮慧老師
2019 09/04 17:49
根據(jù)您的免稅性質(zhì)選就可以，我不知道您的免稅性質(zhì)
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