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問題已解決

你好，老師。我們開票明細(xì)是*物流輔助服務(wù)*倉儲(chǔ)服務(wù)，還有*物流輔助服務(wù)*裝卸費(fèi)。稅務(wù)局給我們核定的印花稅幾個(gè)稅種，我不確定填在哪一項(xiàng)了，謝謝！

84784961| 提問時(shí)間：2019 09/02 11:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
倉儲(chǔ)的有個(gè)單獨(dú)的 你找倉儲(chǔ)合同
2019 09/02 11:46
84784961
2019 09/02 11:47
倉儲(chǔ)服務(wù)對應(yīng)的應(yīng)該填寫在第四欄里面對嗎，倉儲(chǔ)保管合同對嗎
84784961
2019 09/02 11:48
那裝卸費(fèi)呢對應(yīng)填寫在哪一欄里呢
84784961
2019 09/02 11:49
印花稅是不是填寫的依據(jù)都是價(jià)稅合計(jì)
郭老師
2019 09/02 11:59
不交' 我這邊不含稅收入
84784961
2019 09/02 12:00
老師，我是安徽這邊的
84784961
2019 09/02 12:01
我們這邊印花稅都是價(jià)稅合計(jì)，水利基金是含稅收入
84784961
2019 09/02 12:01
但是稅務(wù)局給我們核定了，我還是去問稅務(wù)好點(diǎn)呢
郭老師
2019 09/02 12:10
問你稅務(wù)局 水利是不含稅的 沒有聽說含稅的 他的交稅口徑是銷售額，銷售額不含稅
84784961
2019 09/02 12:28
老師，不好意思。我講錯(cuò)了，水利基金是不含稅的。印花稅是含稅的
84784961
2019 09/02 12:29
那裝卸費(fèi)不確定，我去稅務(wù)局核實(shí)一下
郭老師
2019 09/02 12:33
裝卸費(fèi)不需要交的，
84784961
2019 09/02 12:33
好的
郭老師
2019 09/02 12:36
不用客氣的，
84784961
2019 09/02 13:38
你好，老師。對方開給我們的差額專票，我們作為一般納稅人，可以抵扣認(rèn)證嗎，謝謝
84784961
2019 09/02 13:38
老師，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做，謝謝
郭老師
2019 09/02 13:40
具體的什么業(yè)務(wù)的
84784961
2019 09/02 13:41
對方開給我們的是經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)－服務(wù)費(fèi)
84784961
2019 09/02 13:42
發(fā)票上備注欄里有寫，社保公積金33573.68，服務(wù)費(fèi)4160元
84784961
2019 09/02 13:43
社保公積金和服務(wù)費(fèi)是不是算我們的成本
郭老師
2019 09/02 13:44
不是的 算對方的
郭老師
2019 09/02 13:44
對方的成本，才可以差額扣除
84784961
2019 09/02 13:46
那老師，他們開給我們公司，我們怎么做做賬呢
郭老師
2019 09/02 13:46
你這個(gè)業(yè)務(wù)是你雇傭?qū)Ψ降穆毠じ苫畹膯?/div>
84784961
2019 09/02 13:48
不是的，是我們公司派遣人員給他們用的
郭老師
2019 09/02 13:49
那不對，你應(yīng)該開這個(gè)發(fā)票才對
84784961
2019 09/02 13:50
老師，對于人力資源這塊，我不是太懂。但是我們收到的是他們給我們開的票
84784961
2019 09/02 13:52
我們也收到了第三聯(lián)發(fā)票，購買方的發(fā)票
郭老師
2019 09/02 13:56
你的員工派人出去上班，對方給你錢吧，你給對方開發(fā)票才對
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