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問題已解決
請問去年多做了一筆分錄(如下圖)，現(xiàn)在要沖銷，怎么做相反分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你使用什么準則核算
2019 08/17 11:52
84784970 
2019 08/17 11:59
小企業(yè)會計準則
佟老師 
2019 08/17 12:43
那就直接紅字沖減即可
84784970
2019 08/17 12:43
那不就影響里面的費用了嗎？
佟老師
2019 08/17 12:50
影響的是本期利潤額，會影響費用的，這個費用是負數(shù)的。
84784970
2019 08/17 15:10
那為什么不計入利潤分配未分配利潤里面
佟老師
2019 08/17 16:51
到啊，只是影響的是本期，不是以前親期間
84784970
2019 08/17 16:52
？？？
佟老師
2019 08/17 16:52
月末結轉，損益類科目都是結轉到本年利潤中
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