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沖上月暫估費用怎么做分錄
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你好 你上月怎么做分錄的 本月就暫估分錄 紅字做就沖了就行
2019 08/16 14:45
84784951 
2019 08/16 14:49
我是紅字沖了可在結轉費用時管理費用就成負數了然后結轉之后數對不上了，請問是哪里出了問題呢
84784951
2019 08/16 14:56
上月做的是暫估費用 借管理費用200000 貸其他應收款200000 這個月是直接紅字沖的 然后在結轉時管理費用成負數了那我應該怎么樣做結轉費用的分錄呢
meizi老師 
2019 08/16 15:08
你好 你要做 借管理費用-200000 貸其他應收款-200000 如果你本期的管理費用小于20萬 肯定會負數的
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