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我是記賬公司的 購進的發(fā)票中有一張是銷項負數(shù)，金額8000稅額1040 之前做了暫估紅沖 借:原材料 -8000 貸:應付賬款 -8000 后來這張購進票送過來 做了這樣的分錄 借:應交稅費-應交增值稅-待抵減 1040 貸:應交稅費-應交增值稅-進轉出 1040
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一、借：原材料 -8000
貸：應付賬款 -9040
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出） 1040
2019 08/15 17:59
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