是的，出差的住宿費

借銷售費用，應(yīng)交稅費-待認證，貸現(xiàn)金

后期勾選抵扣的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)

借進項貸應(yīng)交稅費-待認證

好的，謝謝！

不用客氣的，

老師，還想咨詢一下，做了代抵扣進項，報表出來不是把應(yīng)交增值稅抵減了嗎？ 申報表該怎么填才能不影響應(yīng)交增值稅？

待認證科目不申報的

直接按時間應(yīng)交增值稅金額填報嗎？ 那月報表和納稅申報表不符也沒關(guān)系嗎？

沒看懂，待認證沒有認證不需要申報

做了待認證的分錄，那報表上的應(yīng)交增值稅就減少了， 申報表上的增值稅是要把減少的部分加上，按實際的應(yīng)交稅費來填嗎？ 那報表和申報表的應(yīng)交稅費金額就有差額了，這樣不影響嗎？

財務(wù)報表根據(jù)應(yīng)交稅費來填寫 和你增值稅報表就是不一樣 財務(wù)報表包含的多，應(yīng)交稅費-城建稅也包含