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老師，我們公司開3%的水費(fèi)稅率是簡易計(jì)稅，7月開了一個(gè)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該是6%的稅率，但是誤開成了3%，簡易計(jì)稅3%是不能抵增值稅的，但是誤開的3%的稅率本身可以抵稅，這在申報(bào)稅的時(shí)候怎么填表呢？
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你在這里面填寫能保存嗎
2019 08/06 17:05
84784949 
2019 08/06 17:14
能保存，表格中3的稅率，是按著開票系統(tǒng)填的，但是其中有兩張3的稅率是不應(yīng)該交稅的，這樣填的話再主表中就要交稅了，這怎么填
郭老師 
2019 08/06 17:17
簡易計(jì)稅抵扣不了，需要交稅的
84784949
2019 08/06 17:23
那下月怎么把這錢退回來？還能退嗎
郭老師
2019 08/06 17:27
下月紅沖，錢退你得問下稅務(wù)局，一般都是嫌麻煩留著以后抵扣
84784949
2019 08/06 17:28
哦哦。所以我這次沒有辦法只能先按開票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)交稅。
郭老師
2019 08/06 17:29
是的，按照錯(cuò)誤的來申報(bào)
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