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問(wèn)題已解決
老師，增值稅所屬起五月，沒(méi)有申報(bào)加計(jì)抵減的500元，六月更改了申報(bào)表，七月申請(qǐng)退稅，并退稅到賬戶20.18元，請(qǐng)問(wèn)我要如何做整個(gè)分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀存貸未交增值稅20.18
2019 08/02 15:00
84785036 
2019 08/02 15:06
加計(jì)抵減的部分不用做分錄？
84785036
2019 08/02 15:07
退回的不應(yīng)該沖減已交增值稅？
郭老師 
2019 08/02 15:07
需要
借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除
貸其他收益
借未交增值稅
貸增值稅加計(jì)扣除
銀存
84785036
2019 08/02 15:08
兩筆分錄？
84785036
2019 08/02 15:09
銀行存款這個(gè)分錄怎么做
84785036
2019 08/02 15:09
等于做三筆分錄是嗎
84785036
2019 08/02 15:10
在同一憑證可以嗎？
郭老師
2019 08/02 15:21
第一個(gè)退稅的時(shí)候做
第二個(gè)當(dāng)月做賬做
第三個(gè)次月申報(bào)繳納做
84785036
2019 08/02 15:29
我都沒(méi)有按時(shí)間做，現(xiàn)在補(bǔ)要怎么補(bǔ)
郭老師
2019 08/02 15:33
補(bǔ)一個(gè)月里面，這個(gè)月或者上個(gè)月都可以
84785036
2019 08/02 15:55
摘要寫(xiě)補(bǔ)，是嗎？全部做這個(gè)月
郭老師
2019 08/02 16:21
退稅
計(jì)提加計(jì)扣除
抵扣加計(jì)扣除，并交稅
分錄的摘要依次
84785036
2019 08/02 16:33
84785036
2019 08/02 16:34
老師，我這個(gè)退稅是4月的時(shí)候填加計(jì)抵減，6月去稅務(wù)局改申報(bào)表，就等于6月我多交了稅，7月我去申請(qǐng)退我加計(jì)抵減的502.51.
84785036
2019 08/02 16:34
您看下，我這樣做對(duì)不對(duì)
郭老師
2019 08/02 16:36
第一個(gè)退稅的不對(duì)
你交稅用的未交增值稅科目
84785036
2019 08/02 16:38
84785036
2019 08/02 16:39
這樣就可以了吧，如果后面的退稅，分次退，都用這個(gè)分錄
郭老師
2019 08/02 16:41
你改下，未交增值稅是二級(jí)科目
是的，交稅怎么做的，退稅怎么紅沖
84785036
2019 08/02 16:50
那我還科目，會(huì)不會(huì)之前的賬都亂了
郭老師
2019 08/02 16:51
你把這個(gè)科目做平了之后停用，改用新的
84785036
2019 08/02 16:55
84785036
2019 08/02 16:55
這樣嗎
郭老師
2019 08/02 16:58
放在貸方借方都可以
貸方藍(lán)字，借方紅字
84785036
2019 08/02 17:06
好的?？颇孔銎绞菦](méi)有余額嗎？
郭老師
2019 08/02 17:20
你沒(méi)有留抵，沒(méi)有未交的增值稅的就是平的
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