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問(wèn)題已解決

以前年度未計(jì)入收入的應(yīng)該如何調(diào)整，以前錯(cuò)計(jì)入其他應(yīng)付款

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 13:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣做調(diào)整分錄 借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2019 07/03 13:39
84785029
2019 07/03 13:40
本期是否需要計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅
鄒老師
2019 07/03 13:45
你好，都沒(méi)有提到有進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，是不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額處理的
84785029
2019 07/03 13:47
銷項(xiàng)
鄒老師
2019 07/03 13:53
你好，如果之前沒(méi)有確認(rèn)銷項(xiàng)稅額，現(xiàn)在需要確認(rèn)的 借；其他應(yīng)付款，貸；以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
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