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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人 這個(gè)月需要報(bào)6月份個(gè)稅，我把公司交了社保的員工做成了工資表交了個(gè)稅，但是6月份實(shí)際所有員工工資我也是從對(duì)公賬戶發(fā)的工資，那6月豈不是有兩份工資表，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2019 07/03 10:05
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你做賬計(jì)提按你工資表來(lái)計(jì)提 你發(fā)放也要按你實(shí)際發(fā)放的工資表簽字的來(lái)做發(fā)放分錄就行。你們兩個(gè)工資表應(yīng)該是一致的 合成一張來(lái)體現(xiàn)就行
2019 07/03 10:09
84785039
2019 07/03 10:10
兩張表是不一致，申報(bào)個(gè)稅的表員工工資低，實(shí)際發(fā)放工資高一點(diǎn)
meizi老師
2019 07/03 10:17
你好那你做賬應(yīng)該是按你實(shí)際發(fā)放的工資來(lái)做賬的 而不是看你少報(bào)的那個(gè)工資表
84785039
2019 07/03 10:35
那現(xiàn)在部分員工個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了，另外實(shí)際員工工資已經(jīng)發(fā)放了，如何做賬?。?/div>
meizi老師
2019 07/03 10:45
借管理費(fèi)用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 等
84785039
2019 07/03 11:31
請(qǐng)問(wèn)工資我可以同時(shí)在一張憑證上計(jì)提、發(fā)放嗎？
84785039
2019 07/03 11:31
計(jì)提發(fā)放時(shí)后面附的憑證有銀行回單，還用做工資表嗎？
meizi老師
2019 07/03 11:39
你好 如果你之前當(dāng)月沒計(jì)提的話 可以的 要工資表簽字的附后面
84785039
2019 07/03 13:49
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提發(fā)放工資的分錄怎么做（含個(gè)稅公司承擔(dān)、含社保公司個(gè)人分開承擔(dān)）
meizi老師
2019 07/03 13:50
按下面我給你發(fā)的圖片來(lái)做就行
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