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員工離職，工資已結算完發(fā)現社保少扣公積金多扣，用現金退回二者差額（個人承擔部分），這筆現金該如何做賬
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您好
請問是個人部分么
2019 06/20 12:59
bamboo老師 
2019 06/20 13:00
哦哦 是個人部分 抱歉 剛沒過大腦呢
您個人部分是通過其他應收款還是其他應付款走賬的
84784991 
2019 06/20 13:04
其他應收款走賬的
bamboo老師
2019 06/20 13:05
借：庫存現金
貸：其他應收款——個人社保費
84784991
2019 06/20 13:11
這筆錢是社保和公積金的差額
沒關系嗎
bamboo老師
2019 06/20 13:12
您實際發(fā)放工資的分錄寫了么
84784991
2019 06/20 13:13
要將這筆現金存入銀行 備注該怎么寫
84784991
2019 06/20 13:15
實際發(fā)放工資的分錄寫了
bamboo老師
2019 06/20 13:17
那您實際發(fā)放的扣減公積金跟社保有差額么 是正確么
備注可以寫個人社保存銀行
84784991
2019 06/20 13:19
實際發(fā)放的工資里面社保少扣了
公積金多扣了，就有了這個差額，員工就退了這個差額回來
bamboo老師
2019 06/20 13:21
我的意思是分錄的金額是正確的么
84784991
2019 06/20 13:24
分錄和實際發(fā)放工資的金額一致
bamboo老師
2019 06/20 13:26
那您社保跟公積金賬上也有差額
貸：其他應收款——個人公積金 貸方紅字
貸：其他應收款——個人社保費 貸方藍字
84784991
2019 06/20 13:29
謝謝
bamboo老師
2019 06/20 13:30
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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