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問(wèn)題已解決

以前年度務(wù)將應(yīng)進(jìn)入管理費(fèi)用的科目，掛成預(yù)付賬款了，怎么調(diào)整？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/20 11:46
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，做這個(gè)調(diào)整分錄 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用，貸；預(yù)付賬款
2019 06/20 11:47
84785013
2019 06/20 11:48
以前年度損益科目不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785013
2019 06/20 11:48
這樣做，我報(bào)表不平衡
鄒老師
2019 06/20 11:55
你好，以前年度損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)勾稽關(guān)系就可以的，未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤(rùn)
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