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今年申報2018年匯算清繳，發(fā)現有費用在去年沒有入賬，發(fā)票已經收到，這種情況需要調整2018報表嗎，另外，納稅申報表調整的時候，是怎么調整呢，直接在納稅調整里面調減嗎？
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不用調整報表，在19年做
是的納稅調整明細表調減
2019 05/31 13:03
84785015 
2019 05/31 13:05
調這個費用，稅務局到時候會和我的財務報表對，報表的數據肯定是調整前的
郭老師 
2019 05/31 13:07
財務報表都是18年的，匯算清繳調增調減和財務報表沒關系的，你把少做的做到19年就可以
84785015
2019 05/31 13:11
那就是我不調18報表，在匯算清繳做調減，另外在19年是正常的做分錄，還是針對這個我單獨做一個未分配利潤的分錄呢
郭老師
2019 05/31 13:15
19年用以前年度損益調整科目做
84785015
2019 05/31 13:15
我們是用友沒有這個科目………………
郭老師
2019 05/31 13:16
利潤分配-未分配利潤
84785015
2019 05/31 13:18
比如有100萬，我們做的借方 應交稅費企業(yè)所得稅25萬。 未分配利潤75萬，貸方100萬，對嗎
郭老師
2019 05/31 13:18
借利潤分配，進項貸銀存
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