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問(wèn)題已解決

月末了！應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅的各項(xiàng)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢老師

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/29 07:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)留底 不用結(jié)轉(zhuǎn) 留待下期繼續(xù)抵扣 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借 應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅
2019 05/29 07:22
84784951
2019 05/29 14:55
不結(jié)轉(zhuǎn)的話，賬上應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）借方就一直有余額，銷項(xiàng)稅額也有余額啊
bamboo老師
2019 05/29 14:56
等年末的時(shí)候一次性結(jié)轉(zhuǎn)
84784951
2019 05/29 15:02
這樣不能一目了然的看出來(lái)啊
84784951
2019 05/29 15:05
還用做：借：應(yīng)交稅費(fèi) ―應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 這一步嗎
bamboo老師
2019 05/29 15:05
年末的時(shí)候這樣寫(xiě)分錄就好了 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅等
84784951
2019 05/29 15:06
然后 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交增值稅―未交增值稅
bamboo老師
2019 05/29 15:07
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候?qū)戇@筆分錄 年末的時(shí)候?qū)?我上面那個(gè)
84784951
2019 05/29 15:07
哦哦
bamboo老師
2019 05/29 15:08
嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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