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問題已解決
五年前購入固定資產(chǎn)，一直記的是在建工程，現(xiàn)在怎么修正？
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你好，做這個調(diào)整分錄
借；固定資產(chǎn)，貸；在建工程
2019 05/25 14:15
84785008 
2019 05/25 14:22
那月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師 
2019 05/25 14:24
你好，你所指結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里？
84785008
2019 05/25 14:27
月底的損益結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤科目
鄒老師
2019 05/25 14:28
你好，如果計提了折舊，需要把損益科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
固定資產(chǎn)是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
84785008
2019 05/25 14:36
公司購入的廠房，之前的會計賬做錯了，沒有發(fā)票要記入預(yù)付賬款科目？
鄒老師
2019 05/25 14:39
你好，今后可以取得廠房的發(fā)票嗎？
84785008
2019 05/25 14:41
近期應(yīng)該不能
鄒老師
2019 05/25 14:46
你好，沒有取得發(fā)票之前，就是按預(yù)付賬款處理，取得發(fā)票才計入固定資產(chǎn)的
84785008
2019 05/25 14:57
之前只要沒有計提折舊，就不用調(diào)增以前的本年利潤科目？
鄒老師
2019 05/25 15:00
你好，之前沒有折舊，需要補計提
借；以前年度損益調(diào)整，貸；累計折舊
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
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