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老師，這兩張發(fā)票是員工來報銷差旅費(fèi)的，我是直接做管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是要分開做，管理費(fèi)用-餐費(fèi)和汽車費(fèi)？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
可以合并一起入賬
2019 05/24 11:10
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老師，員工報銷差旅費(fèi)，有住宿有車票，是記一筆管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，還是分開記。
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老師 員工報銷差旅費(fèi) 在差旅費(fèi)下用具體設(shè)置明細(xì)嗎？
例如：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
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然后結(jié)轉(zhuǎn)：借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款-某員工
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