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實(shí)務(wù)
問題已解決
給客戶發(fā)貨，物流費(fèi)到付100元，由客戶代為墊付，然后這100元再?gòu)目蛻舻膽?yīng)收賬款里減下來，這分錄如何做？比如應(yīng)收賬款是800元，客戶墊付100元，然后最后她回款就是700元。
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這100記到銷售費(fèi)用就行了
2019 05/24 10:01
84785020 
2019 05/24 10:54
但是我沒有發(fā)票怎么入費(fèi)用？這種情況很多，涉及幾百家客戶
小云老師 
2019 05/24 10:54
沒有發(fā)票可以做賬，不能稅前扣除，領(lǐng)既然是物流費(fèi)應(yīng)該是可以取得發(fā)票的吧
84785020
2019 05/24 11:14
涉及客戶太多，不能保證每個(gè)客戶把發(fā)票都從物流公司開具了。再給我們郵寄發(fā)票，這樣很多客戶就不會(huì)接收到付了。這樣的業(yè)務(wù)如何處理最好？
小云老師
2019 05/24 11:23
這個(gè)肯定是要發(fā)票的，沒有就不能稅前扣除
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