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1、非營利組織 銀行利息計入了其他收入，銀行手續(xù)費和所得稅費用計入了其他費用； 填了A103000（民間非營利組織收入支出明細表）后A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表里自動就記到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，這樣稅款就增加了 要怎么操作？ 2、在基礎信息里勾選了小微企業(yè)但是A107040（減免所得稅優(yōu)惠明細表）里符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅無金額也無法填入 3、如果按照正常企業(yè)并勾選小微企業(yè)我的稅款就清了如果按照非營利記在營業(yè)外收支稅款就增加了 請問具體要怎么操作才是正確的？我們是非營利組織
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你好，1，填了A103000（民間非營利組織收入支出明細表）后A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表里自動就記到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，這樣稅款就增加了 為啥說增加了呢？2小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 你點擊修改直接保存后，回到主表，點擊主表的修改再保存，然后再回到107040（減免所得稅優(yōu)惠明細表）就有數(shù)據(jù) 3如這樣操作會增加所得額，那么把利息收入和銀行手續(xù)費全部計籌資費用或者其他費用
2019 05/23 17:22
84785014 
2019 05/24 09:24
1意思是我把銀行利息收入和費用匯總到其他費用負數(shù) 這樣在主表就都在營業(yè)外支出負數(shù)了 (這樣其他收入就沒數(shù)了是么？)
2另外之前其他費用里包含計提511.98所得稅費用我是否要剔除？
您看下是否這樣操作？
徐阿富老師 
2019 05/24 09:34
你好，是的，這樣沒錯，應該是可以申報的。計提的所得稅要剔除，不能記在稅前去
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