00:10:00
問題已解決
匯算清繳調(diào)增了，導(dǎo)致利潤總額減少，賬務(wù)要做調(diào)整？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，是稅法與會計規(guī)定不一致做的應(yīng)納稅所得額的調(diào)增？
2019 05/23 09:44
84784965 
2019 05/23 09:45
是沒有發(fā)票已做賬報銷了，所以調(diào)增的
鄒老師 
2019 05/23 09:49
你好，調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅？
84784965
2019 05/23 09:51
沒有，還是虧損的，老師還有一個問題，虧損的情況可以不用選A107040嗎？因為都是空白的也沒有可填的
鄒老師
2019 05/23 09:54
你好，還是虧損就不需要做調(diào)整分錄的
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表是需要自己填寫的
84784965
2019 05/23 09:58
那20年申報19年財務(wù)年報的時候利潤表中上年金額是填匯算后的金額還是18年年報提交的金額啊
84784965
2019 05/23 09:58
老師還有期間費用項目沒有車輛費，我是把車輛費計算在辦公費里面，還是其他呀，其他項是不是慎用？
鄒老師
2019 05/23 10:04
你好，上年金額是填寫18年的發(fā)生額
計入其他欄次
84784965
2019 05/23 10:08
老師，所以在虧損的情況下不需要調(diào)賬，申報年報的時候填寫實際發(fā)生的也就是18年申報的年報而不是調(diào)整后的數(shù)據(jù)對吧
鄒老師
2019 05/23 10:09
你好，是會計上面的報表數(shù)據(jù) ，而不是匯算清繳調(diào)整之后的數(shù)據(jù)
閱讀 1538
描述你的問題，直接向老師提問
175
意見反饋
