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匯算清繳時填寫的工資，費用的工資和實際發(fā)放的剛好差一個月，因為12月計提的工資要到今年1月才發(fā)嘛，填寫職工薪酬明顯的時候是按實際發(fā)放的嗎，12月這筆只計提了還沒發(fā)放要不要寫進去
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您好
如果匯算清繳前發(fā)放了 要放進去
2019 05/23 08:27
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A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表上面的工資薪金支出賬載金額是填寫計提工資，實際發(fā)生額是填寫實際發(fā)放工資，那比如12月份的工資是在19年計提的，但是沒有發(fā)放，在1月份發(fā)放，這樣的是怎么填寫呢？比如19年計提12萬工資，只發(fā)放了11萬工資，那另外1萬元是在1月份發(fā)放12月份的工資，那這種是怎么填？社保不用填到這張表里面？
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老師，匯算清繳，職工薪酬填實際發(fā)放的，還是計提的，實際發(fā)放的含上年12月計提的，今年計提的12月沒發(fā)，下年發(fā)，填哪個呢
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職工薪酬納稅調(diào)整表，賬載金額少，實際多，因為上一年度12月工資是下一年度發(fā)放的。2020年12月計提了12月工資，發(fā)放是在2021年1月發(fā)放的
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匯算清繳中，工資薪酬，我們晚發(fā)放1個月的工資，1月計提去年12月，12月計提11月的，未暫估12月。發(fā)工資實際發(fā)放到10月。今年1月發(fā)放11月工資，我想知道帳載金額我填1-12計提的工資，還是2-12月計提的工資，實際金額寫1-12月發(fā)放的，還是2-12月發(fā)放，
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請問，所得稅匯算清繳，職工薪酬的那張表，雖然12月份工資計提1月份發(fā)放，但是賬載金額和實際發(fā)生額填寫一樣的可以嗎
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