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我們公司將社保五險個人部分計入到其他應(yīng)收款-社保，公司部分計入到管理費(fèi)用-福利，后期怎么處理
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你好，個人部分是對的，公司部分應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸，應(yīng)付職工薪酬，然后上繳的時候是借應(yīng)付職工薪酬借其他應(yīng)收款貸銀行存款
2019 05/18 20:06
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個人 部分的社保公司承擔(dān)了，交社保的時候全部計入在管理費(fèi)用，匯算清繳個人部分用計入到職工福利嗎
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員工一月份辭職，因為社保辦停晚了，二月份扣了公司社保單位部分和個人部分，公司去社保局做了申請，社保局把單位部分和個人部分都退回了，單位部分和個人部分都計入其他應(yīng)收款-社保嗎
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公司社保個人承擔(dān)部分也是公司繳納，是做管理費(fèi)用-福利費(fèi)嗎？計入工資里面的？
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社保個人部分計入其他應(yīng)收款-社保費(fèi)還是應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
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分錄1：計提社保
借：管理費(fèi)用-社保公司部分
貸：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
分錄2：付社保費(fèi)
借：應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款
請問老師，是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄，如下：
分錄3：計提社保和付社保費(fèi)
借：管理費(fèi)用-社保公司部分
其他應(yīng)收款-社保個人部分
貸：銀行存款
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