今個月進(jìn)項(xiàng)多不需要抵扣

你這個是第一個月剛填寫還是以前就填寫了

上個月我們填錯了，填成上面這樣了

實(shí)際沒有抵扣嗎？那你怎么能申報(bào)成功？

然后去稅務(wù)局，幫忙改正，現(xiàn)在打開附表四期初余額有480，但是這個月不需要抵扣進(jìn)項(xiàng)，我直接申報(bào)為0.到下月有要交稅再填本期實(shí)際抵減稅額？

我的意思是這個月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不用交稅，這個480先不填可以嗎

不抵扣不用填寫，主表也不填寫，就讓它在期初余額

然后減免稅申報(bào)表要填一下吧 這樣填下就行吧？

是的，和你附表四一樣填寫

這個還要備案嗎

是的，最近好多都需要備案的，你不備案忽略試下，去年是直接忽略

嗯，到時(shí)候只要填這480的話，就在憑證做這筆分錄 借：管理費(fèi)用～辦公費(fèi) 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用～辦公費(fèi)

購買就可以做第一個 抵扣當(dāng)月做第二個