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問(wèn)題已解決

社保的滯納金沒(méi)做在營(yíng)業(yè)外支出，在匯算清繳里直接調(diào)社保可以嗎?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/15 10:45
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
在匯算清繳里直接調(diào)社保，不可以
2019 05/15 10:48
84785034
2019 05/15 10:57
那怎么調(diào)?
文文老師
2019 05/15 11:09
社保按實(shí)際交納的填報(bào) 社保的滯納金在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，扣除類(lèi)，有滯納金的明細(xì)項(xiàng)可供填寫(xiě)
84785034
2019 05/15 11:18
我賬載金額填賬上的金額(含滯納金)，實(shí)際發(fā)生額和稅收金額都填扣除滯納金的金額，然后就有個(gè)調(diào)增項(xiàng)。納稅調(diào)整明細(xì)里再填滯納金不就重復(fù)了嗎?而且報(bào)表里沒(méi)有體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外支出一稅收滯納金呀，怎么再填?
文文老師
2019 05/15 11:35
賬載金額填不含滯納金的。同時(shí)納稅調(diào)整明細(xì)里再填滯納金
84785034
2019 05/15 12:08
那我2018年的憑證也要調(diào)整嗎?
文文老師
2019 05/15 12:13
2018年的憑證不要調(diào)整了
84785034
2019 05/15 12:18
那2018年年報(bào)里沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出一稅收滯納金，在匯算清繳里體現(xiàn)稅收滯納金，沒(méi)有問(wèn)題吧?
84785034
2019 05/15 14:21
老師回復(fù)一下，謝謝!
文文老師
2019 05/15 15:08
年報(bào)里沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出一稅收滯納金，在匯算清繳里體現(xiàn)稅收滯納金，沒(méi)有問(wèn)題
84785034
2019 05/15 16:17
稅收滯納金是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里：二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目(八)稅收滯納金、加收利息的賬載金額欄內(nèi)嗎?還是(十七)其他?
文文老師
2019 05/15 16:33
稅收滯納金是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里：二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目(八)稅收滯納金、加收利息的賬載金額欄內(nèi)
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