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問題已解決
老師，有一筆去年的應收款，去年會計沒有做賬，現(xiàn)在我開始做賬，今天收到，我應該怎么記賬，也不能沖減，因為去年不做賬
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你好，發(fā)票是什么時候開具的
2019 05/14 16:06
84785040 
2019 05/14 17:01
也是去年的
小惑老師 
2019 05/14 17:26
那去年的收入和銷售額都沒有處理是嗎
84785040
2019 05/14 17:39
對的，主要去年沒有做賬
小惑老師
2019 05/14 17:53
那你就今年做收入確認和申報增值稅
借：應收賬款
貸：以前年度損益調整
銷項稅額
84785040
2019 05/14 18:14
稅也報了，就只是收入的問題，該怎么做
小惑老師
2019 05/14 18:16
借：應收賬款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配
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