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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師：公司有出口銷售貨物，但不申報出口退稅，請問是否可以直接轉(zhuǎn)內(nèi)銷，轉(zhuǎn)內(nèi)銷是否需要交繳增值稅？謝謝
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你好，可以直接抓內(nèi)銷，計(jì)提銷項(xiàng)稅額
2019 05/10 11:08
84785017 
2019 05/10 11:10
例如4月有20萬出口免稅。進(jìn)項(xiàng)15萬。報稅時填增值稅主表免稅銷售額20萬，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出15萬嗎？
暖暖老師 
2019 05/10 11:15
對的，你說的很對這個
84785017
2019 05/10 11:16
那如果出口那部分沒有取得進(jìn)項(xiàng)票怎么處理呢？
暖暖老師
2019 05/10 11:31
做免稅處理，申報，但是不退稅而已
84785017
2019 05/10 11:39
我們是一般納稅人企業(yè)，免稅處理申報是不是就直接填在主表免稅銷售額那欄，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填0？
暖暖老師
2019 05/10 11:40
對，你說的非常的對
84785017
2019 05/10 12:01
謝謝
暖暖老師
2019 05/10 12:11
不客氣，祝你工作開心快樂
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