應(yīng)付職工薪酬還結(jié)轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用里面，那個(gè)怎么沖減？

你好，你計(jì)提時(shí)按照應(yīng)發(fā)工資計(jì)提的，不影響你上個(gè)月的費(fèi)用的。例如，上月應(yīng)發(fā)1000，實(shí)際發(fā)放了1100 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 1100 貸 銀行存款 1100 次月退還100，借 銀行存款100 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資100

實(shí)際也影響了應(yīng)付工資，應(yīng)發(fā)工資計(jì)提多了，實(shí)發(fā)也多了

你好，上月應(yīng)發(fā)1000，實(shí)際發(fā)放了1100 計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 發(fā)放時(shí) 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 1100 貸 銀行存款 1100 次月退還100，借 銀行存款100 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資100 這樣已經(jīng)沖減掉了。

上月本來(lái)應(yīng)計(jì)提800實(shí)際計(jì)提1000 實(shí)際發(fā)放700

你好，那是你多計(jì)提了，反結(jié)賬，你重新計(jì)提，按照應(yīng)發(fā)工資去計(jì)提。