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問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人月不超3萬(wàn)，季度不超9萬(wàn)，減免的增值稅在匯算清繳的時(shí)候要不要做納稅調(diào)增呢？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/05 10:16
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小黎老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，減免的增值稅是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入（減免稅款）中，是需要繳納企業(yè)所得稅的
2019 05/05 10:16
84785009
2019 05/05 10:19
老師，我確認(rèn)一下，您的意思是我要在匯算清繳的時(shí)候把這部分調(diào)增出來(lái)，繳納企業(yè)所得稅嗎？
小黎老師
2019 05/05 10:21
您好，不用調(diào)增的，你填寫報(bào)表的時(shí)候有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入，你直接填列進(jìn)去就可以了
84785009
2019 05/05 10:29
我直接在申報(bào)表A表中填列就行了，不會(huì)導(dǎo)致我匯算清繳時(shí)的應(yīng)納稅所得額吧。因?yàn)槲覅R算清繳時(shí)的應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增增加額-納稅調(diào)減減少額，對(duì)我好像沒(méi)有什么影響啊，我能這么理解嗎?
小黎老師
2019 05/05 10:30
你好，可以這樣理解的
84785009
2019 05/05 10:35
好的，謝謝老師!
小黎老師
2019 05/05 10:36
不用謝，祝您生活愉快
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